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肥城市公安局2017年预算和“三公”经费预算公开
发布时间:2017年03月01日

 

2017年肥城市公安局预算

 

目录

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明 

 

第一部分      

 

 

一、主要职能

 肥城市公安局位于肥城市新城街道办事处龙山路026号,下设22个科室队、15个派出所。

近年来,肥城市公安局在市委、市政府和泰安市公安局党委的坚强领导下,紧紧围绕经济社会发展大局,牢牢把握群众安全感满意度这一根本标准,积极作为,务实担当,公安工作和队伍建设迈上新水平,为经济社会发展创造了良好治安环境。肥城市公安局先后获得全国公安机关执法示范单位、全省人民满意政法单位、全省优秀公安局、省级文明单位等荣誉称号。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟定全市公安工作的规划并组织实施。

(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;对重大事项进行督察;组织开展全市的公安宣传工作。

(四)侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件;组织实施全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、协调、处置重大治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;组织实施公安机关治安保卫工作。

(六)依法执行刑罚工作,依法决定和执行治安处罚工作;负责看守所、拘留所的管理工作。

(七)负责出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

(八)负责组织、指导、协调全市食品药品、环境领域犯罪案件的侦办。

(九)组织开展全市公安信息技术、刑事技术的研究和建设,为案件的侦破提供技术保障。

(十)组织实施对公共信息网络的安全保护、监督检查工作。

(十一)拟订公安装备和经费规划、计划,为公安工作提供后勤保障。

(十二)负责开展禁毒、缉毒工作;负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十三)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十四)组织指导机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(十五)负责全市消防工作并承担相应责任。组织实施全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十六)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十七)对公安消防部队执行消防任务实施领导和指挥;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

肥城市公安局预算主要包括:肥城市公安局机关本级预算,肥城市公安局交通警察大队预算,肥城市公安消防大队预算,肥城市看守所预算。

纳入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市公安局(本级)

 

2

肥城市公安局交通警察大队

 

3

肥城市公安消防大队

 

4

肥城市看守所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第二部分  2017年部门预算表

1.部门收支预算总表

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

7724.76

公共安全支出

7481.36

二、政府性基金拨款

 

 公安

7481.36

三、财政专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育支出

243.4

四、国有资本经营预算

 

 行政事业单位医疗

243.4

五、其他收入

 

  行政单位医疗

243.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

7724.76

本年支出合计:

7724.76

六、上级补助

 

 

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

7724.76

支出总计:

7724.76

 

 

2.部门收入预算总表

                                                                                      

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

7724.76

7724.76

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

7481.36

7481.36

 

 

 

 

 

02

 公安

7481.36

7481.36

 

 

 

 

 

        01

   行政运行(公安局机关)

6486.73

6486.73

 

 

 

 

 

12

    道路交通管理(交警队)

496.91

496.91

 

 

 

 

 

17

 拘押收教场所管理(看守所)

45.24

45.24

 

 

 

 

 

99

    其他公安支出(消防队)

452.48

452.48

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.4

243.4

 

 

 

 

 

11

医疗保障

243.4

243.4

 

 

 

 

 

01

行政单位医疗  

243.4

243.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门支出预算总表

                                                                                  

                                                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

7724.76

7724.76

 

 

 

 

204

公共安全支出

7481.36

7481.36

 

 

 

 

02

 公安

7481.36

7481.36

 

 

 

 

        01

   行政运行(公安局机关)

6486.73

6486.73

 

 

 

 

12

    道路交通管理(交警队)

496.91

496.91

 

 

 

 

17

 拘押收教场所管理(看守所)

45.24

45.24

 

 

 

 

99

    其他公安支出(消防队)

452.48

452.48

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.4

243.4

 

 

 

 

11

医疗保障

243.4

243.4

 

 

 

 

01

行政单位医疗  

243.4

243.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

7724.76

一、本年支出

7724.76

7724.76

 

(一)一般公共预算财政拨款

7724.76

(一)公共安全支出

7481.36

7481.36

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

          公安

7481.36

7481.36

 

 

 

(二)医疗卫生与计划生育支出

243.4

243.4

 

 

 

行政事业单位医疗

243.4

243.4

 

 

 

行政单位医疗

243.4

243.4

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

7724.76

支 出 总 计

7724.76

7724.76

 

 

5.一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

 

 

204

 

 

公共安全支出

7481.36

 

 

02

 

 公安

7481.36

 

 

 

01

   行政运行(公安局机关)

6486.73

 

 

 

12

    道路交通管理(交警队)

496.91

 

 

 

17

    拘押收教场所管理(看守所)

45.24

 

 

 

99

    其他公安支出(消防队)

452.48

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

243.4

 

 

11

 

医疗保障

243.4

 

 

 

01

行政单位医疗  

243.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金 额

合计

 7724.76

301

 

工资福利支出

 4567.35

 

01

基本工资

 1225.42

 

02

津贴补贴

 1712.53

 

04

社会保障缴费

 243.4

 

99

其他工资福利支出

1386

302

 

商品和服务支出

 2184.67

 

01

办公费

 803

 

15

会议费

12

 

16

培训费

 18.38

 

17

公务接待费

 26

 

28

工会经费

 55.39

 

29

福利费

 4.26

 

31

公务用车运行维护费

264

 

39

交通费(公车补贴)

280.02

 

99

其他商品和服务支出(包含交警队、消防队、看守所)

 721.62

303

 

对个人和家庭的补助

 972.74

 

01

离休费 

 0.06

 

02

退休费 

 1.48

 

03

退职(役)费

14.01 

 

05

生活补助

 31.39

 

11

住房公积金

 276.97

 

13

购房补贴

 578.9

 

14

采暖补贴

68.95

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.98

7.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算数

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位无基金支出,不能删除此表,公开空表并备注以下内容:

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

8. “三公”经费支出预算表

                         单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

290

 

264

 

264

26

  

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

 2017年当年收入预算为7724.76万元,其中:财政拨款7724.76万元。收入预算包含公安局本级6706.91万元,交警大队520.13万元,消防大队452.48万元,看守所45.24万元。

 2017年当年支出预算为7724.76万元,其中:一般公共服务支出7481.36万元,医疗卫生和计划生育支出243.4万元。

三、本年支出预算情况

2017年当年支出预算为7724.76万元,具体情况如下:

1、公安公共安全支出7481.36万元。一是工资福利支出:包含基本工资、津贴补贴等;二是商品和服务支出:包含办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费,交通费(公车补贴)等;三是对个人和家庭的补助:包含退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

2、医疗保障支出243.4万元,主要用于社会保障费支出。

四、“三公”经费预算表说明

2017年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共290万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。因我单位无因公出国(境)情况,所以未列预算支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算264万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算减少主要是因为公车改革后,公车数量减少120辆,车均经费降低,由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

(三)公务接待费预算26万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。根据近三年公务接待情况测算,公务接待数量基本持平,数量及人次没有较大变化,所以公务接待费预算与往年相同。

 

 

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