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2015年肥城市公安局决算
发布时间:2016年09月27日


 

2015年肥城市公安局决算

 

 




 

  


 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释

 


 

 


 

第一部分



 

部门概况

 


 

 

一、主要职能

 肥城市公安局位于肥城市新城街道办事处龙山路026号,下设20个科室队、15个派出所。

近年来,肥城市公安局在市委、市政府和泰安市公安局党委的坚强领导下,紧紧围绕经济社会发展大局,以提高群众安全感满意度为根本,以“打造最高效警务、建设最亲民警队”为目标,深入推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化“四项建设”,尽责担当,锐意进取,真抓实干,“警民连心”工程、党建创新、护企促商、执法规范化建设暨“一案一评”、基层警务综合平台等一大批亮点工作和经验做法创新实施,公安工作和队伍建设实现了新发展、开创了新局面。在各级组织的群众安全感和满意度调查中,肥城群众满意度始终位列全省和泰安前列,肥城市公安局先后获得全国公安机关执法示范单位、全省人民满意政法单位、全省优秀公安局等荣誉称号。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟定全市公安工作的规划并组织实施。

(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;对重大事项进行督察;组织开展全市的公安宣传工作。

(四)侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件;组织实施全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、协调、处置重大治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;组织实施公安机关治安保卫工作。

(六)依法执行刑罚工作,依法决定和执行治安处罚工作;负责看守所、拘留所的管理工作。

(七)负责出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

(八)负责组织、指导、协调全市食品药品、环境领域犯罪案件的侦办。

(九)组织开展全市公安信息技术、刑事技术的研究和建设,为案件的侦破提供技术保障。

(十)组织实施对公共信息网络的安全保护、监督检查工作。

(十一)拟订公安装备和经费规划、计划,为公安工作提供后勤保障。

(十二)负责开展禁毒、缉毒工作;负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十三)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十四)组织指导机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(十五)负责全市消防工作并承担相应责任。组织实施全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十六)组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十七)对公安消防部队执行消防任务实施领导和指挥;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

肥城市公安局决算包括:局本级决算、肥城市公安局交通警察大队决算,肥城市公安消防大队决算,肥城市看守所决算。

纳入肥城市公安局2015年部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

1、肥城市公安局(本级)

2、肥城市公安局交通警察大队

3、肥城市公安消防大队

4、肥城市看守所

 


 

第二部分

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元


收     入支     出
项  目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
一、财政拨款收入111798.69一般公共服务支出3015
二、上级补助收入2公共安全支出3111164.07
三、事业收入3医疗卫生与计划生育支出32168.62
四、经营收入4城乡社区支出33360
五、附属单位上缴收入5交通运输支出345
六、其他收入6其他支出3586
736
837
938
1039
1140
1241
1342
1443
1544
1645
1746
1847
1948
2049
2150
2251
2352
2453
本年收入合计2511798.69本年支出合计5411798.69
用事业基金弥补收支差额26结余分配55
上年结转和结余27年末结转和结余56
2857
合计2911798.69合计5811798.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入
   合 计11798.6911798.69
201一般公共服务支出1515
20106财政事务1515
2010605财政国库业务1515
204公共安全支出 11164.0711164.07
20402公安 11139.0711139.07
2040201行政运行 5475.855475.85
2040208出入境管理 55
2040211禁毒管理 2020
2040212道路交通管理 892.8892.8
2040214反恐怖1010
2040217拘押收教场所管理66.3666.36
2040299其他公安支出4669.064669.06
20499其他公共安全支出2525
2049901其他公安安全支出2525
210医疗卫生与计划生育支出168.62168.62
21005医疗保障168.62168.62
2100501行政单位医疗168.62168.62
212城乡社区支出360360
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出360360
2120803城市建设支出(消防)360360
214交通运输支出55
21404石油价格改革对交通运输的补贴55
2140499石油价格改革补贴其他支出55
229其他支出8686
22999其他支出8686
2299901其他支出 8686

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出    对附属单位补助支出
合  计11798.699038.692760
201一般公共服务支出1515
20106财政事务1515
2010605财政国库业务1515
204公共安全支出 11164.078764.072400
20402公安 11139.078739.072400
2040201行政运行 5475.855475.85
2040208出入境管理 55
2040211禁毒管理 2020
2040212道路交通管理 892.8892.8
2040214反恐怖1010
2040217拘押收教场所管理66.3666.36
2040299其他公安支出4669.062269.062400
20499其他公共安全支出2525
2049901其他公安安全支出2525
210医疗卫生与计划生育支出168.62168.62
21005医疗保障168.62168.62
2100501行政单位医疗168.62168.62
212城乡社区支出360360
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出360360
2120803城市建设支出(消防)360360
214交通运输支出55
21404石油价格改革对交通运输的补贴55
2140499石油价格改革补贴其他支出55
229其他支出8686
22999其他支出8686
2299901其他支出 8686


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款
财政拨款
一、一般公共预算财政拨款111438.69一、一般公共服务支出151515
二、政府性基金预算财政拨款2360二、公共安全支出1611164.0711164.07
3三、医疗卫生与计划生育支出17168.62168.62
4四、城乡社区支出18360360
5五、交通运输支出1955
6六、其他支出208686
7……21
822
本年收入合计911798.69本年支出合计2311798.6911438.69360
年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24
一般公共预算财政拨款1125
政府性基金预算财政拨款1226
1327
合计1411798.69合计2811798.6911438.69360


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合  计11438.699038.692400
201一般公共服务支出1515
20106财政事务1515
2010605财政国库业务1515
204公共安全支出 11164.078764.072400
20402公安 11139.078739.072400
2040201行政运行 5475.855475.85
2040208出入境管理 55
2040211禁毒管理 2020
2040212道路交通管理 892.8892.8
2040214反恐怖1010
2040217拘押收教场所管理66.3666.36
2040299其他公安支出4669.062269.062400
20499其他公共安全支出2525
2049901其他公安安全支出2525
210医疗卫生与计划生育支出168.62168.62
21005医疗保障168.62168.62
2100501行政单位医疗168.62168.62
214交通运输支出55
21404石油价格改革对交通运输的补贴55
2140499石油价格改革补贴其他支出55
229其他支出8686
22999其他支出8686
2299901其他支出 8686

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 


政府性一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类

科目名称本年支出合计人员经费公用经费
科目编码
合计9038.693657.925380.77
301工资福利支出2903.692903.69
30101基本工资1245.151245.15
30102津贴补贴1489.921489.92
30104社会保障缴费168.62168.62
302商品和服务支出3473.463473.46
30201办公费207207
30202印刷费130.69130.69
30204手续费0.320.32
30205水费75.7575.75
30206电费237.69237.69
30207邮电费48.748.7
30208取暖费221.67221.67
30209物业管理费70.4570.45
30211差旅费114.37114.37
30213维修(护)费538.05538.05
30214租赁费118.03118.03
30215会议费4.284.28
30216培训费21.7921.79
30217 公务接待费20.2620.26
30218 专用材料费722.42722.42
30224 被装购置费189.16189.16
30226 劳务费8181
30228 工会经费45.4245.42
30229福利费55
30231公务用车运行维护费621.41621.41
303对个人和家庭的补助754.23754.23
30303退职(役)费27.5327.53
30304抚恤金52.1452.14
30305生活补助76.9276.92
30309奖励金0.670.67
30311住房公积金516.27516.27
30313购房补贴80.780.7
310其他资本性支出1907.311907.31
31002办公设备购置268.11268.11
31003专用设备购置653.31653.31
31007 信息网络及软件购置更新915.2915.2
31019 其他交通工具购置70.6970.69


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合  计360360360
212城乡社区支出360360360
2120国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出360360360
2120803城市建设支出(消防) 360360360


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计因公出国(境)经费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车    购置费公务用车运行  维护费
641.670621.410621.4120.26


注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。


 


 

第三部分

 


 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计11798.69万元,包括:财政拨款收入11438.69万元,政府性基金预算财政拨款360万元(消防)。

 

 


 

2015年支出总计11798.69万元,包括:一般公共服务支出15万元,公共安全支出11164.07万元,医疗卫生与计划生育支出168.62万元,城乡社区支出360万元,交通运输支出5万元,其他支出86万元。

 


(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计11798.69万元,包括:本年财政拨款收入合计11798.69万元,其中一般公共预算财政拨款11438.69万元、政府性基金预算财政拨款360万元(消防)。

 2015年财政拨款支出决算总计11798.69万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出15万元,主要用于业务费。

2、公共安全支出11164.07万元,主要用于机关行政运行、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬驯养、信息化建设、拘押收教场所管理及其他公安支出。

3、医疗卫生与计划生育支出168.62万元,社会保障费支出。

4、城乡社区支出360万元,主要用于消防建设支出。

5、交通运输支出5万元,主要用于业务费支出。

6、其他支出86万元,主要用于其他公安支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为11438.69    万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出15万元,主要用于业务费。

2、公共安全支出11164.07万元,主要用于机关行政运行、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬驯养、信息化建设、拘押收教场所管理及其他公安支出。

3、医疗卫生与计划生育支出168.62万元,主要用于社会保障费支出。

4、交通运输支出5万元,主要用于业务费支出。

5、其他支出86万元,主要用于其他公安支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算9038.69万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费3657.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费5380.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入360万元,本年支出360万元。支出具体情况为:城市建设消防支出

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度公安局机关运行经费支出5380.77万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额870.77万元,其中:政府采购货物金额673.6万元、政府采购工程金额197.17万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆252辆,其中,公务用车89辆、一般执法执勤用车139辆、特种专业技术用车2辆、其他用车22辆,其他用车主要是公安其他用车等;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为641.67万元(含局机关及3个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费621.41  万元,公务接待费20.26万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少287.33万元,主要原因是:根据上级文件精神,我局从严控制“三公”经费开支,不断压缩“三公”经费支出。其中:无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少281.59万元、公务接待费减少5.74万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局加强了公务用车及执法执勤车辆管理,从严控制公务用车运行及维护费用。公务接待费减少的主要原因是我局严格按照上级规定执行公务接待,加强了公务接待费管理,减少了公务接待次数及人数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0 等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年肥城市公安局使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费621.41万元。主要用于公务用车及执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年肥城市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为252辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,接待省、市领导、上级公安机关调研、专项工作检查、督导组、组织召开现场会、重特大案件侦破、公安机关工作交流等,共计接待249批次,2999 人次。

 

第四部分


名词解释


一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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